존경하는 안전복지위원회 권종헌 위원장님을 비롯한 위원 여러분! 대단히 반갑습니다. 안전도시국장 강판구입니다.
바쁘신 의정 활동에도 불구하고 항상 안전도시국 업무에 많은 관심과 성원을 보내 주신 데 대하여 감사를 드립니다.
지금부터 안전도시국 소관 2021회계연도 결산, 예비비지출 승인안 및 제2회 추가경정예산안에 대하여 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
먼저, 2021회계연도 결산 사항별 설명서에 의거 일반회계 세출 결산 총괄, 부서별 일반회계 및 특별회계 결산 내역 및 예비비 지출 내역 순으로 설명드리겠습니다.
일반회계 세출 결산 총괄 부분에 대하여 말씀드리겠습니다.
안전도시국 소관 예산 현액 580억 2000만 원 중 집행 349억 7600만 원, 명시 이월 190억 400만 원, 사고 이월 11억 8400만 원, 집행 잔액은 28억 5600만 원입니다.
다음은 일반회계 부서별 집행 내역입니다.
먼저, 169페이지 도시안전과 소관입니다.
예산 현액은 71억 원으로, 이 중 54억 5000만 원을 집행하고 13억 6000만 원을 이월하여 집행 잔액은 2억 8400만 원입니다.
다음, 177페이지 교통행정과 소관입니다.
예산 현액은 69억 5000만 원으로, 이 중 39억 8000만 원을 집행하고 28억 원을 이월하여 집행 잔액은 1억 7000만 원입니다.
다음, 182페이지 도시재생과 소관입니다.
예산 현액은 142억 4000만 원으로, 이 중 68억 1800만 원을 집행하고 73억 7400만 원을 이월하여 집행 잔액은 4800만 원입니다.
다음, 186페이지 건설과 소관입니다.
예산 현액은 251억 9000만 원으로, 이 중 161억 1000만 원을 집행하고 84억 8000만 원을 이월하여 집행 잔액은 5억 9000만 원입니다.
다음, 193페이지 건축과 소관입니다.
예산 현액은 6억 1800만 원으로, 이 중 3억 7800만 원을 집행하고 1억 6500만 원을 이월하여 집행 잔액은 7500만 원입니다.
다음, 196페이지 토지정보과 소관입니다.
예산 현액은 39억 1200만 원으로, 이 중 2억 2900만 원을 집행하여 집행 잔액은 16억 8300만 원입니다.
이상으로 일반회계 세출 결산에 대한 사항별 설명을 마치고 계속해서 특별회계 세입ㆍ세출 결산 내역을 설명드리겠습니다.
먼저, 235페이지 주차장 특별회계입니다.
세입 예산 현액은 95억 1000만 원으로, 147억 3500만 원을 징수 결정 하여 99억 8800만 원을 수납하고 4억 8600만 원은 결손 처분, 미수납액 42억 6000만 원에 대해서는 다음 연도로 이월하였습니다.
237페이지 세출 예산 현액은 95억 1000만 원으로, 이 중 69억 8300만 원을 지출하고 20억 1600만 원을 이월하여 집행 잔액은 5억 1000만 원입니다.
다음은 243페이지 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계입니다.
세입 예산 현액은 3억 3200만 원으로, 3억 3200만 원을 징수 결정 하고 전액 수납하였습니다.
244페이지 세출 예산 현액은 3억 3200만 원으로, 3억 3000만 원을 지출하여 집행 잔액은 200만 원입니다.
다음은 247페이지 기반시설 특별회계입니다.
세입 예산 현액은 109만 원으로, 109만 원을 징수 결정 하여 전액 수납하였습니다.
248페이지 세출 예산 현액은 109만 원으로, 108만 원을 지출하여 집행 잔액은 1만 원입니다.
다음은 251페이지 주거환경개선사업 특별회계입니다.
세입 예산 현액은 6억 3100만 원으로, 10억 200만 원을 징수 결정 하여 7억 2700만 원을 수납하였고 미수납액 2억 7500만 원은 다음 연도로 이월하였습니다.
269페이지 세출 예산 현액은 6억 3000만 원으로, 이 중 6억 2000만 원을 예탁하여 집행 잔액은 1000만 원입니다.
이어서 결산서 및 첨부서류 책자 284페이지 예비비지출 승인안에 대해 설명드리겠습니다.
예비비 집행은 총 3건으로 재해재난목적 예비비 3건 6800만 원을 지출 결정 하였습니다.
사용 내역으로는 2021회계연도 결산서 및 첨부서류 284페이지 예비비 사용 세부 명세서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음으로 안전도시국 소관 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 일반회계 세입ㆍ세출 예산안 총괄, 부서별 일반회계 및 특별회계 예산안 순으로 제안설명 드리겠습니다.
먼저, 세입ㆍ세출 예산안 총괄입니다.
세입 예산 총규모는 91억 9800만 원으로, 2022년도 제1회 추가경정예산 대비 40억 600만 원이 증액되었으며, 세출 예산 총규모는 327억 3400만 원으로, 2022년도 제1회 추가경정예산 대비 104억 6400만 원이 증액되었습니다.
다음은 부서별 일반회계 예산 내역입니다.
먼저, 343페이지 도시안전과 소관입니다.
세입 예산은 재난대응 안전한국훈련 지원 보조금 580만 원 증액, 폭염 대책비 보조금 7600만 원 증액 등 총 1억 6600만 원을 증액한 5억 3700만 원을 편성하였으며 세출 예산은 재난안전상황실 영상 시스템 구축 등 2억 원 증액, 온천천 진출입로 원격 제어 시스템 구축 5억 증액 등 총 11억 5700만 원을 증액한 62억 2600만 원을 편성하였습니다.
다음은 352페이지 교통행정과 소관입니다.
세입 예산은 연산3동 주거지 주차장 건립 생활 SOC 복합화 사업으로 보조금 3억 9000만 원 증액 등 총 6억 7000만 원을 증액한 22억 5500만 원을 편성하였고 세출 예산은 도로교통 시설물 설치 및 정비 등 관련 사업으로 1억 1000만 원 증액, 활주로형 횡단보도 사업으로 4억 증액 등 총 12억 5700만 원 증액한 35억 7300만 원을 편성하였습니다.
다음은 357페이지 도시재생과 소관입니다.
세입 예산은 연산8동 도시재생 뉴딜사업 5억 4400만 원 증액, 연산3동 도시 새뜰마을 사업 7억 3800만 원 증액 등 총 16억 1200만 원을 증액한 19억 2600만 원을 편성하였습니다.
세출 예산은 연산8동 도시재생 뉴딜사업 시설비 5억 9000만 원 증액, 연산3동 도시 새뜰마을 시설비 8억 1700만 원 증액 등 총 16억 5900만 원을 증액한 40억 6500만 원을 편성하였습니다.
다음은 363페이지 건설과 소관입니다.
세입 예산은 남문초등학교 통학로 지중화 사업 등 국ㆍ시비 보조금 13억 7000만 원을 증액한 35억 9200만 원을 편성하였으며, 세출 예산은 동덕현대아파트와 한독아파트 간 도로 개설 12억 증액, 남문구 사거리 일원 침수 피해 저감 사업 8억 4000만 원 증액 등 총 61억 3800만 원을 증액한 178억 8200만 원을 편성하였습니다.
다음은 371페이지 건축과 소관입니다.
세입 예산은 화재 안전 성능 보강 지원 사업 보조금 7900만 원 증액, 폐가 철거 사업 보조금 4800만 원 증액 등 총 1억 3900만 원을 증액한 5억 1400만 원을 편성하였으며, 세출 예산은 공동주택 감사단 운영, 국ㆍ시비 보조금 반환 등 총 2억 5300만 원 증액, 기본 업무 추진 여비 2300만 원을 감액하여 총 5억 5000만 원을 편성하였습니다.
다음은 377페이지 토지정보과 소관입니다.
세입 예산은 개발부담금 등 4700만 원 증액 등 총 3억 7400만 원을 편성하였고 세출 예산은 지적 공간 정보 데이터 구축 800만 원 감액, 지적 재조사 감정 평가 수수료 800만 원 증액 등 총 2300만 원을 증액한 4억 3700만 원을 편성하였습니다.
이상으로 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고 이어서 특별회계 부분에 대해서 말씀드리겠습니다.
먼저, 429페이지 주차장 특별회계입니다.
세입 예산은 공영 주차장 임대료 5400만 원 감액, 예탁금 원금 회수 수입 1억 5900만 원을 증액하여 총 63억 8800만 원을 편성하였고, 세출 예산은 주거지 전용 및 공영 주차장 신설ㆍ정비 등 1억 300만 원을 증액하여 총 63억 8800만 원을 편성하였습니다.
안전복지위원회 권종헌 위원장님을 비롯한 위원 여러분!
이번 안전도시국 소관 2021회계연도 결산, 예비비지출 및 2022년도 제2회 추가경정예산안을 원안대로 승인하여 주시기를 부탁드리며, 이상으로 안전도시국 소관 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.