존경하는 김현규 행정복지위원장님을 비롯한 위원 여러분! 반갑습니다. 복지교육국장 장진입니다.
평소 구민의 복리 증진과 구정 발전을 위하여 적극적으로 의정 활동을 펼쳐 주시며 복지교육국 업무에 많은 관심을 갖고 협조하여 주심에 감사드립니다.
지금부터 복지교육국 소관 2026년도 제1회 추가경정 예산안과 기금운용계획 변경안에 대해 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 일반회계 세입·세출 예산안과 기금운용계획 변경안 순입니다.
먼저, 일반회계 세입 세출 예산안 총괄입니다.
세입 예산 총규모는 3642억 6491만 원으로 본예산 대비 234억 3872만 원이 증액 편성 되었으며 세출 예산 총규모는 4101억 5847만 원으로 본예산 대비 331억 4428만 원이 증액 편성 되었습니다.
다음은 부서별 일반회계 예산안입니다.
먼저, 199페이지에서부터 214페이지까지 복지정책과 소관 예산입니다.
세입 예산은 본예산 대비 19억 8571만 원이 증액된 1558억 4193만 원이 편성되었으며 세출 예산은 본예산 대비 24억 7471만 원이 증액된 1645억 6174만 원이 편성되었습니다.
주요 증감 내역으로는, 201페이지 사회복지 사업 활성화 예산에 사회복지 기반 조성 및 인프라 강화, 보훈 사업 지원 강화 등 8억 9793만 원을 증액 편성 하였으며, 206페이지 국민 기초 생활 보장 예산은 통합 돌봄 지원 사업 시행에 따른 국·시비 내시액 등을 반영하여 6억 4585만 원을 증액 편성 하였습니다. 208페이지 노인 복지 증진 예산은 신중년 일자리 지원 사업, 경로당 등 노인 시설 지원 사업 등 9억 2810만 원을 증액 편성 하였습니다.
다음은 217페이지에서부터 244페이지까지 가족정책과 소관 예산입니다.
세입 예산은 본예산 대비 121억 3192만 원이 증액된 860억 1302만 원을 편성하였으며 세출 예산은 본예산 대비 195억 1543만 원이 증액된 1024억 9975만 원을 편성하였습니다.
주요 증감 내역으로는 222페이지 양성평등 사회 구현 예산에 양성평등 사회 기반 구축과 출산 및 가족 지원 사업 등 12억 6486만 원을 증액 편성 하였으며, 229페이지 보육료 및 어린이집 지원 예산에 부모 급여 지원, 보육 교직원 인건비 지원 등 116억 3093만 원을 증액 편성 하였습니다.
235페이지 아동 복지 지원 예산에서는 평일·방학 중 아동 급식 지원과 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 인건비 지원 등 8억 3984만 원을 증액 편성 하였고 243페이지 청소년 보호 및 육성 사업에는 연제구 청소년 문화의집 건립 사업비 등으로 57억 7240만 원을 증액 편성 하였습니다.
다음은 247페이지에서부터 264페이지까지 생활보장과 소관 예산입니다.
세입 예산은 본예산 대비 92억 5756만 원이 증액된 1215억 608만 원이며, 세출 예산은 본예산 대비 104억 9699만 원이 증액된 1359억 14만 원으로 편성하였습니다.
주요 증감 내용으로는 250페이지 기초생활 보장 예산의 자활 사업 지원 등 2억 9477만 원을 증액 편성 하였으며, 253페이지 장애인 복지 증진 예산은 재가 장애인 지원 사업, 장애인 복지 시설 지원 등 99억 7848만 원을 증액 편성 하였습니다.
262페이지 주거 급여 예산은 주거 급여 사업의 국·시비 내시액을 반영하여 8687만 원을 증액 편성 하였습니다.
다음은 267페이지부터 270페이지까지 평생교육과 소관 예산입니다.
세입 예산은 본예산 대비 6353만 원이 증액된 9억 385만 원이며, 세출 예산은 본예산 대비 6억 5714만 원이 증액된 71억 9682만 원으로 편성하였습니다.
주요 증감 내용으로는 268페이지 누구나 학습 네트워크 도시 조성 사업에 장애인 평생학습도시 운영, 평생학습관 운영 지원 등 8500만 원을 증액 편성 하였고, 269페이지 경쟁력 있는 교육 환경 조성 사업은 공교육 활성화 지원 사업비 3억 2885만 원을 감액 편성 하였습니다.
도서관 기반 조성 사업은 거제 권역 공공 도서관 건립을 위한 도서관 기반 확충에 9억 100만 원을 증액 편성 하였습니다.
다음은 2026년도 제1회 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
복지교육국에서는 가족정책과 소관의 양성평등기금과 생활보장과 소관의 자활기금을 운영하고 있습니다.
먼저, 53페이지부터 59페이지까지 양성평등기금 운용 계획 변경안입니다.
2025년도 말 기금 조성액은 5억 5397만 원이며, 2026년도 수입액은 1660만 원, 지출액은 1400만 원으로 2026년도 말 기금 조성액은 260만 9000원이 증액된 5억 5658만 원으로 편성하였습니다.
다음은 63페이지부터 69페이지까지 자활기금 운영 계획 변경안입니다.
2025년도 말 기금 조성액은 7억 6231만 원이며, 2026년도 수입액은 3359만 원, 지출액은 8832만 원으로 2026년도 말 기금 조성액은 5472만 6000원이 감액된 7억 759만 원으로 편성하였습니다.
김현규 위원장님을 비롯한 위원 여러분!
이번 추가경정 예산안과 기금운용계획 변경안은 어려운 구 재정 여건 등을 감안하여 국·시비 보조금 변경 내시액을 반영하였고 구민 복리 증진을 위해 꼭 필요한 예산만을 편성한 만큼 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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